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  • 新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳
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    2017年度自治區住房和城鄉建設廳部門 決算(匯總)公開說明

    信息發布時間:2018-08-28 10:57:17  作者:本站編輯   來源:本站原創  瀏覽次數:

    目  錄

     

    第一部分 自治區住房和城鄉建設廳概況

    一、主要職能、機構設置及人員情況

    二、部門決算單位構成

    第二部分 部門決算情況說明

    一、部門收支總體情況

    (一)部門收入支出決算總體情況說明

    (二)部門收入總體情況說明

    (三)部門支出總體情況說明

    二、部門財政撥款收支情況

    (一)財政撥款收支總體情況說明

    (二)一般公共預算支出決算情況說明

    (三)政府性基金預算收支決算情況說明

    (四)政府性基金預算支出決算情況說明

    三、部門結轉結余情況

    四、一般公共預算“三公”經費支出情況

    五、機關運行經費支出情況

    六、政府采購情況

    七、其他重要事項的情況

    (一)國有資產占用情況說明

    (二)國有資產收益征繳情況說明

    (三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

    第三部分 專業名詞解釋

    第四部分 部門決算報表

    一、報表封面

    二、部門收支總體情況(11張):

    《收入支出決算總表》

    《收入決算表》

    《支出決算表》

    《收入支出決算表》

    《項目收入支出決算表》

    《行政事業類項目收入支出決算表》

    《基本建設類項目收入支出決算表》

    《支出決算明細表》

    《基本支出決算明細表》

    《項目支出決算明細表》

    《財政專戶管理資金收入支出決算表》

    三、財政撥款收支情況(9張):

    《財政撥款收入支出決算總表》

    《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

    《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

    《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

    《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

    《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

    《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

    《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

    《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

    四、單位資產負債情況(1張):《資產負債簡表》

    五、部門決算附表(5張):

    《資產情況表》

    《國有資產收益征繳情況表》

    《基本數字表》

    《機構人員情況表》

    《非稅收入征繳情況表》

    六、填報說明附表(2張)

    《部門決算相關信息統計表》

    《政府采購情況表》

    七、“三公”經費支出情況(1張):

    2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表》

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分 部門單位概況

     

    一、部門單位基本情況。

    1、部門主要職能。根據《關于印發新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(新政辦[2010]58號)文規定,我廳的主要職責為:

    1)承擔保障城鎮低收入家庭住房的責任。擬訂全區住房保障相關政策并指導實施。擬訂廉租住房規劃及政策,會同有關部門做好國家和自治區有關廉租住房資金安排工作,監督各地組織實施。編制住房保障發展規劃和年度計劃并監督實施。(2)承擔推進住房制度改革的責任。擬訂適合區情的住房政策,指導住房建設和住房制度改革,擬訂全區住房建設規劃并指導實施。(3)承擔規范住房和城鄉建設管理秩序的責任。擬訂全區住房和城鄉建設行業發展戰略和中長期規劃,提出住房和城鄉建設重大問題的政策建議。起草住房和城鄉建設地方性法規、政府規章草案,制定自治區住房和城鄉建設規范性文件。依法組織編制和實施城鄉規劃,擬訂城鄉規劃的政策和規章制度,組織編制全區城鎮體系規劃和跨區域專項規劃,負責城市總體規劃和城鎮體系規劃的審查報批和監督實施;參與土地利用總體規劃審查;指導城市地下空間的開發和利用。(4)承擔建立科學規范的住房和城鄉建設地方標準體系的責任。組織擬訂住房和城鄉建設的地方性標準,制定和發布工程建設全區統一定額,擬訂建設項目可行性研究評價方法、經濟參數、建設標準和工程造價的管理制度,擬訂公共服務設施(不含通信設施)建設標準并監督執行,指導監督各類工程建設標準定額實施和工程造價計價,組織發布工程造價信息。(5)承擔規范房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任。會同或配合有關部門組織擬訂房地產市場監管政策并監督執行;指導城鎮土地使用權有償轉讓和開發利用工作;提出房地產業發展規劃和產業政策,負責擬訂房地產開發、房屋銷售、房屋權屬登記、房屋租賃、房屋面積管理、房地產估價與經紀管理、物業管理、房屋征收拆遷等規章制度并監督執行。(6)監督管理全區建筑市場,規范各方主體行為。擬訂工程建設、建筑業、勘察設計咨詢業的行業發展戰略、中長期規劃、改革方案、產業政策并監督執行;組織實施房屋建筑和市政工程項目招投標活動的監督執法;負責勘察、設計、施工、工程監理法律法規規章執行的監督指導。(7)擬訂城市建設的政策、規劃并指導實施;負責市政公用事業特許經營、供水、供氣、供熱和市容環境衛生、園林綠化法律法規規章執行的監督指導;指導城市市政公用設施建設、安全和應急管理;擬訂全區風景名勝區的發展規劃、政策并指導實施,負責風景名勝區的審查報批和監督管理工作;會同有關部門組織世界自然遺產項目和世界自然與文化雙重遺產項目的申報與監督管理工作;會同文物主管負責歷史文化名城(鎮、村)的保護和監督管理有關工作。(8)承擔規范和指導全區村鎮建設的責任。擬訂村莊和小城鎮建設政策并指導實施,指導村鎮規劃編制、農村住房建設和安全及危房改造,指導村莊和小城鎮人居生態環境的改善工作,指導自治區重點(示范)鎮的建設。(9)承擔建筑工程質量安全監管的責任。負責建筑工程質量、建筑安全生產和竣工驗收備案的法律法規規章執行的監督指導,組織或參與工程重大質量、安全事故的調查處理,擬訂自治區建筑業、工程勘察設計咨詢業的技術政策并指導實施。(10)綜合管理城鄉建設抗震減災工作。負責城鄉抗震安居工程建設的指導監督;對全區各類房屋建筑及其附屬設施和城市市政工程的抗震設計規范的實施進行監督檢查;負責組織城市超限高層建筑工程抗震設防審查工作;指導震后重建工作。(11)承擔推進建筑節能、城鎮減排的責任。會同有關部門擬訂建筑節能的政策、規劃并監督實施,負責建筑節能法律法規規章的監督指導;擬訂住房和城鄉建設科技發展規劃和經濟政策,組織實施建設行業重大科技項目攻關合作交流、技術創新與成果推廣應用;組織實施建筑節能等科技示范項目。(12)負責住房公積金監督管理。會同有關部門擬訂住房公積金政策、發展規劃并組織實施,擬訂住房公積金繳存、使用、管理和監督制度,監督全區住房公積金和其他住房資金的管理、使用和安全,管理住房公積金信息系統。(13)開展住房和城鄉建設方面的國際交流與合作。(14)承辦自治區人民政府交辦的其他事項。

    2、機構設置情況、年末編制情況、實有人數情況。

    1)機構情況。2017年,我廳部門決算單戶錄入數13戶,其中行政單位1戶,參照公務員法管理事業單位4戶,財政補助事業單位7戶,自收自支事業單位1戶。其中自治區散裝水泥辦公室(自治區墻體材料革新與建筑節能辦公室)為2016年由自治區建材行辦劃轉我廳單位。

    2)人員情況。截止2017年12月31日,全廳編制人數760人,實有人數662人(其中:在職人員651人,離休人員11人)。按照自治區有關規定,自2016年起退休人員退休費發放已全部由自治區社保機構負責保障。

    二、部門決算單位構成。

    從決算單位構成看,自治區住房和城鄉建設廳(匯總)部門決算包括:自治區住房和城鄉建設廳本級決算、所屬12家單位決算等。

    納入自治區住房和城鄉建設廳2017年部門決算編制范圍的單位名單見下表:

     

    序號

    單位名稱

    備注

    1

    自治區住房和城鄉建設廳本級


    2

    自治區建設工程安全監督總站


        3

    自治區建設工程質量監督總站


    4

    自治區城市規劃管理服務中心


    5

    自治區建設工程造價管理總站


    6

    自治區住房城鄉建設廳機關服務中心


    7

    新疆建設職業教育技術學院


    8

    自治區城市建設檔案館


    9

    自治區建設職工教育培訓中心


    10

    自治區建設項目行政執法局


    11

    自治區建設工程招標投標監督辦公室


    12

    自治區住房資金監管中心


    13

    自治區散裝水泥辦公室(自治區墻體材料革新與建筑節能辦公室)


     

    第二部分 部門決算情況說明

     

    一、部門收支總體情況

    (一)部門收入支出決算總體情況說明

    2017年度收入16402.85萬元,與上年20461.08萬元相比,減少4058.23萬元,降低19.83%,支出15757.18萬元,與上年20602.46萬元相比,減少4845.28萬元,降低23.52%,結余3090.96萬元,與上年2990.68萬元相比,增加100.28萬元,增長3.35%。增減變化主要原因是:

     

     

    收入增減原因:

    科目

    2016年

    2017年

    增減數

    主要原因

    財政撥款收入

    14134.39

    12356.57

    -1777.82

    新疆建設職業技術學院基建項目撥款減少1550萬元

    事業收入

    2488.4

    2275

    -213.4

    新疆建設職業技術學院應繳財政專戶資金減少

    經營收入

    3361.4

    1456.81

    -1904.59

    培訓中心培訓收費大幅減少

    其他收入

    476.89

    314.47

    -162.42

    2017年住建部未撥付廳機關課題費、利息收入減少

    合計

    20461.08

    16402.85

    -4058.23


    支出增減原因:

    項目

    2016年

    2017年

    增減數

    主要原因

    基本支出

    10852.83

    10421.11

    -431.72

    新疆建設職業技術學院2016年績效、精神文明于當年12月發放,2017年上述經費擬于2018年發放

    項目支出

    7505.95

    4186.32

    -3319.63

    2017年新疆建設職業技術學院基建項目減少

    經營支出

    2243.68

    1149.75

    -1093.93

    2017年培訓中心實施考培分離,培訓成本減少

    合計

    20602.46

    15757.18

    -4845.28


     

    與預算相比情況。

    2017年度收入16402.85萬元,與預算18885.93萬元相比,減少2483.08萬元,降低13.15%,支出15757.18萬元,與預算18885.93萬元相比,減少3128.75萬元,降低16.57%。主要原因: 2017年培訓中心實施考培分離,培訓中心培訓收費大幅減少。

    其他有關說明內容。無

    (二)部門收入總體情況說明

    本年收入合計16402.85萬元,其中:財政撥款收入12356.57萬元,占75.33%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入2275萬元,占13.87%;經營收入1456.81萬元,占8.88%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入314.47萬元,占1.92%。增減變化的主要原因是:新疆建設職業技術學院基建項目撥款減少, 培訓中心培訓收費大幅減少。

    與預算相比情況。與預算18885.93萬元相比,減少2483.08萬元,降低13.15%。減少主要原因:新疆建設職業技術學院基建項目撥款減少, 培訓中心培訓收費大幅減少。

    其他有關說明內容。無

    (三)部門支出總體情況說明

    本年支出合計15757.18萬元,其中:基本支出10421.11萬元,占66.14%;項目支出4186.32萬元,占26.57%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出1149.75萬元,占7.3%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。增減變化的主要原因是:2017年新疆建設職業技術學院基建項目減少,2017年培訓中心實施考培分離,培訓成本減少。

    與預算相比情況。與預算18885.93萬元相比,減少3128.75萬元,降低16.57%。減少主要原因:2017年新疆建設職業技術學院基建項目減少,2017年培訓中心實施考培分離,培訓成本減少。

    其他有關說明內容。無

    二、部門財政撥款收支情況

    (一)財政撥款收支總體情況說明

    2017年度財政撥款收入12356.57萬元,與上年相比,減少1777.82萬元,降低12.58%。增減變化的主要原因是:新疆建設職業技術學院基建項目撥款減少1550萬元。財政撥款支出12122.7萬元,與上年相比,減少2714.35萬元,降低18.29%。其中:基本支出8411.97萬元,項目支出3710.73萬元。增減變化的主要原因是:新疆建設職業技術學院2016年績效、精神文明于當年12月發放,2017年上述經費擬于2018年發放;2017年新疆建設職業技術學院基建項目減少。財政撥款結轉結余2835.09萬元,與上年2636.93萬元相比,增加198.16萬元,增長7.51%。增減變化的主要原因是:新疆建設職業技術學院基建項目撥款減少。

    與預算相比情況。財政撥款收入12356.57萬元,與預算14031.72萬元相比減少1675.15萬元;財政撥款支出12122.7萬元,與預算14031.72萬元相比減少1909.02萬元,主要原因:2017年4月,停收散墻基金。

    其他有關說明內容。無

    (二)一般公共預算支出決算情況說明

    2017年度一般公共預算財政撥款支出11988.07萬元。與上年相比,減少2504.1萬元,降低17.28%。增減變化的主要原因是:同上。其中:按功能分類科目,教育支出(2050205高等教育、2050305高等職業教育等)5219.69萬元,社會保障和就業支出(2080505養老保險、2080506職業年金、2080599其他行政事業單位離退休等)1376.24萬元,城鄉社區支出(2120101行政運行、2120102一般行政事務管理、2120103機關事務、2120104城管執法、2120105工程標準規范編制與規范、2120199其他城鄉社區管理事務等)5392.14萬元。按經濟分類科目,工資福利支出7579.19萬元,商品和服務支出2505.52萬元,對個人和家庭補助支出1246.96萬元,其他資本性支出656.39萬元。

    與預算10050.72萬元相比,增加1937.35萬元,主要原因:含上年結轉指標支出,2017年4月停收散墻基金。

    (三)政府性基金預算收支決算情況說明

    2017年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與上年相比,減少380萬元,降低100%。增減變化的主要原因是:散墻基金停止征收,散墻辦業務工作停止。政府性基金預算財政撥款支出134.64萬元,與上年相比,減少210.24萬元,降低60.96%。增減變化的主要原因是:散墻基金停止征收,散墻辦業務工作停止。

    與預算相比情況,減少3981萬元,原因:散墻基金停止征收,散墻辦業務工作停止。

    其他有關說明內容。無

    (四)政府性基金預算支出決算情況說明

    2017年度政府性基金預算支出134.64萬元。與上年相比,減少210.24萬元,降低60.96%。增減變化的主要原因是:散墻基金停止征收,散墻辦業務工作停止。其中:按功能分類科目,資源勘探信息支出134.64萬元。按經濟分類科目,商品服務支出115.27萬元,其他資本性支出19.37萬元。

    與預算相比情況。與預算3981萬元相比,減少3846.36萬元,主要原因:2017年4月,停收散墻基金。

    其他有關說明內容。無

    三、部門結轉結余情況

    年末結轉結余3090.96萬元。與上年2990.68萬元相比,增加100.28萬元,增長3.35%。

    其中財政撥款結轉結余2835.09萬元。與上年2636.93萬元相比,增加198.16萬元,增長7.51%。

    其他有關說明內容。無

    四、一般公共預算“三公”經費支出情況

    2017年度一般公共預算“三公”經費支出決算164.31萬元,比上年202.3萬元減少37.99萬元,降低18.78%,減少原因是嚴格落實中央和自治區各項規定。其中,因公出國(境)費支出7.84萬元,占4.77%,比上年37.76減少29.92萬元,降低79.24%,減少原因是嚴格控制出國審批;公務用車購置及運行維護費支出152.27萬元,占92.67%,比上年158.55減少6.28萬元,降低3.96%,減少原因是嚴格公車使用;公務接待費支出4.2萬元,占2.56%,比上年5.98減少1.78萬元,降低29.77%,減少原因是嚴格接待審批。具體情況如下:

    因公出國(境)費支出7.84萬元。本單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組1個,累計2人次。開支內容包括:2017年11月,赴法國參加聯合國教科文組織世界遺產締約國大會第21次會議

    公務用車購置及運行維護費152.27萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費152.27萬元。主要用于保障車輛維修加油等。2017年,全廳一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛,保有量為37輛。

    公務接待費4.2萬元。具體是:國內公務接待支出4.2萬元。全廳國內公務接待36批次,192人次。

    與預算相比情況,因公出國經費超預算(2017預算為0),原因自2016年起,自治區財政沒有安排我廳因公出國經費預算,實行一事一批,我廳所有出國活動均經自治區人民政府等相關部門、領導批準;公務接待與預算10.57萬元相比,減少6.37萬元;公務用車運行維護費與預算142.44萬元相比,增加9.83萬元,主要原因:2017年10,派遣車輛參加下沉活動。

    其他有關說明內容。無

    五、機關運行經費支出情況

    2017年度自治區住房和城鄉建設廳(匯總)機關運行經費支出553.09萬元,比上年增加121.1萬元,增長28%,主要原因是2017年10月,保障訪惠聚干部下沉基層等。

    其他有關說明內容。無

    六、政府采購情況

    自治區住房和城鄉建設廳政府采購計劃824.74萬元,其中:政府采購貨物支出288.69萬元、政府采購工程支出477.5萬元、政府采購服務支出58.54萬元;實際采購716.32萬元,其中:政府采購貨物支出268.27萬元、政府采購工程支出389.5萬元、政府采購服務支出58.54萬元。

    其他有關說明內容。無

    七、其他重要事項的情況

    (一)國有資產占用情況說明

    截至2017年12月31日,資產總計38915.18萬元,其中:流動資產20549.58萬元,固定資產18365.6萬元,其中:房屋107921.05(平方米),價值10086.47萬元,共有車輛45輛,價值1370.41萬元,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車43輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛(其他用車主要是:新疆建設職業學院垃圾車);單位價值50萬元以上通用設備2臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備1臺(套),其他固定資產價值4134.57萬元。

    其他有關說明內容。無

    (二)國有資產收益征繳情況說明

    截至2017年12月31日,全廳資產有償使用收入合計1006.62萬元,資產處置收入合計0.21萬元。其中:已繳國庫573.11萬元,已繳財政專戶0萬元,應繳未繳433.5萬元,單位留用0萬元。

    其他有關說明內容。無

    (三)部門項目支出情況和項目績效評價情況說明

    2017年度,自治區住房城鄉建設廳實行績效管理的項目3個,涉及預算9021.99萬元,項目支出決算4186.32萬元。年末本部門單位民生項目和重點支出項目(3個)的績效評價開展情況及結果:

    一、專項業務費及非稅成本支出經費1075萬元(2120102)取得的成效

    1.住房保障工作

    棚戶區改造在保護和傳承了失傳的文化、工藝等非物質文化遺產、提高了戶籍人口城鎮化水平;穩定干部和教師隊伍,引進和留住人才、健全了社會管理機構,加強對流動人口的管理、改善使城市臟亂差面貌和社會治安狀況、清理黃賭毒、地下講經點等社會死角、有效防范暴恐隱患等方面發揮了積極的作用。

    2、安居富民工作

    2017年,全區農村安居工程建設任務為30萬戶,其中建檔立卡貧困戶、低保戶、農村分散供養特困人員和貧困殘疾人家庭(以下統稱4類重點對象)建房任務20.39萬戶。截至11月底,開工建設農村安居房30萬戶、開工率100%,竣工30萬戶、竣工率100%,圓滿完成了2017年度計劃任務,超額完成220億元固定資產投資目標。

    3、房地產市場監管工作

    提請自治區人民政府印發了《自治區化解房地產庫存工作方案》《關于加快培育和發展自治區住房租賃市場的實施意見》,房地產去庫存及市場調控取得階段性成果。截至目前,全區完成房地產開發投資1025.09億元,同比上漲13.9%,高出全國平均水平6.4個百分點;商品房庫存面積4030.7萬平方米,較2016年底減少556.26萬平方米,降幅12%;商品房去庫存周期27個月,較2016年底減少3個月,其中住宅去庫存周期15個月,較2016年底減少3個月,已達到合理區間,非住宅去庫存周期80個月,較2016年底減少3個月。

    4、建筑業監管工作

    提請自治區人民政府于年初印發了《關于推進自治區建筑業發展和改革的意見》,建筑業改革步伐加快,拉動經濟、促進就業作用進一步增強。預計全區年底前合同額近5300億元,同比增長33%,建筑業生產總值將突破2800億元,同比增長20%。全區有4項工程獲國家“魯班獎”,2項工程獲國家優質工程獎,施工總承包特級資質企業達6家、一級企業106家,吸納就業近100萬人。清理規范工程建設領域保證金18項,累計退還14.96億元,清理拖欠工程款4.5億元。

    5、城市建設工作

    大力推進城市地下綜合管廊、海綿城市建設和黑臭水體整治,開工建設城市地下綜合管廊65.9公里(國家下達任務40公里),完成烏魯木齊黑臭水體整治2處(1處正在辦理銷號手續,1處正處于評估階段),開工建設城鎮供水、排水、污水垃圾處理、供氣、供熱、道路、園林等市政基礎設施項目約2680項,完成投資約1813億元,較去年全年增長約61%。預計到年底,全區城市(縣城)供水普及率達98%、污水處理率達88%、生活垃圾無害化處理率達70%、燃氣普及率達95%、綠化覆蓋率達37%,集中供熱面積達4.72億平方米。現有國家園林城市(縣城)34個,人居環境范例獎項目23個,國家歷史文化名城5個、名鎮3個、名村4個,國家級風景名勝區6處、自治區級風景名勝區19處。

    6、村鎮建設工作

    大力培育發展特色小鎮,10個建制鎮被命名為國家特色小鎮,11個鎮被列入全國特色景觀旅游示范名鎮(村),15個鎮(村)被列入國家宜居小鎮(村莊)示范名單,2個建制鎮被列為國家新型城鎮化示范試點鎮。加強傳統村落保護,爭取中央補助資金4800萬元,17個村莊被命名為中國傳統村落。穩步推進農村生活垃圾專項治理,全面開展農村廁所污水治理摸底調查,指導昌吉市創建全國農村生活污水治理示范縣市。

    7、行業固定資產投資工作

    印發自治區住房城鄉建設行業2017年固定資產投資任務落實方案,召開了行業固定資產投資宣貫會議,將任務分解落實到每一個具體項目。自主研發行業固定資產投資項目動態監管平臺,實時掌握、動態監管工作進度。建立廳領導定點聯系1-2個地州市工作機制,按季度安排廳領導帶隊赴地州市調研督導;建立定期通報制度,及時通報各地工作進展情況,表揚先進、激勵后進;建立獎勵制度,對工作措施得力、進展較快的地方,在城市建設維護費撥付方面給予傾斜,發揮獎優罰劣的激勵作用。根據行業統計,截至11月底,住房和城鄉建設行業已完成固定資產投資3559.35億元(不含兵團),占年度計劃任務(3632億元)的98%,預計年底可完成年度固定資產投資任務。(相關數據以自治區統計局最終認定為準)

    8、農村富余勞動力轉移工作

    認真貫徹落實自治區《關于開展固定資產投資項目促進農村勞動力技能培訓工作的通知》《關于做好喀什和田地區城鄉富余勞動力有組織轉移就業工作的通知》,結合行業固定資產投資項目促進農村勞動力培訓就業,全區住房城鄉建設系統累計培訓各類人員21.14萬人次,占建筑業工程技術人員的70%以上,動員協調146家建筑企業吸納喀什和田地區城鄉富余勞動力5049名,占自治區分配任務的100.98%。廳主要領導先后帶隊赴相關地州市、企業調研走訪,全程協調指導、強化服務保障,讓轉移就業人員充分感受到黨和政府的溫暖。

    二、自治區城鎮體系規劃深化200萬元(2120201)取得的成效

    1、對接絲綢之路經濟帶核心區建設戰略,組織和指導各地州開展重點城鎮組群的協調發展規劃編制。制訂并向自治區人民政府提交了《關于開展烏魯木齊都市圈項目規劃編制工作的請示》和《烏魯木齊都市圈規劃編制工作方案》,待財政廳落實規劃編制經費。完成了《喀什-阿圖什城鎮群協調發展規劃》初步成果匯報。完成了北屯市城市總體規劃等10個城市和工業園區總體規劃的審查工作。指導烏魯木齊市認真做好試點工作,切實發揮規劃的戰略引領和剛性管控作用,做到“統籌規劃、規劃統籌”,通過城市總體規劃,落實“多規合一”的要求。指導吉木薩爾縣完成“多規合一”試點工作,組織自治區相關廳局和專家對成果開展了聯合驗收。組織開展南疆33個試點特色小城鎮的規劃設計和產業研究成果審查、復查工作。指導各地開展規劃成果審批、項目前期工作,組織赴南疆四地州開展試點特色小城鎮建設督導工作。牽頭起草了《關于積極穩妥推進南疆特色小城鎮建設的實施意見》,并根據自治區人民政府趙沖久副主席主持的專題會議精神進行了修改完善。指導烏魯木齊市安寧渠鎮、達坂城鎮、水西溝鎮三個特色小城鎮開展了選址、規劃編制和貸款融資工作,組織召開了三個特色小城鎮的規劃設計成果審查會。

    2、制定下發了《自治區推進生態修復城市修補工作方案》(新建規〔2017〕12號),進一步明確生態修復、城市修補的目標、任務、措施和時間表。將烏魯木齊、克拉瑪依、吐魯番、哈密列為自治區第一批“城市雙修”試點城市。確定了自治區第二批7個“城市雙修”試點城市名單。

    3、完成了阿克蘇地區烏什縣歷史文化名城申報材料審查工作,批準實施庫車縣熱斯坦歷史文化街區等5個歷史文化街區保護規劃。轉發了《住房城鄉建設部辦公廳關于進一步加強歷史文化街區劃定和歷史建筑確定工作的通知》(建辦規函〔2017〕270號),進一步明確了我區歷史文化街區劃定、歷史建筑的確定標準和保護要求。完成了自治區歷史文化街區、歷史建筑保護信息系統建設工作。

    4、嚴格實施規劃管理,切實維護城鄉規劃的嚴肅性。完善規劃監督管理制度體系,完成自治區城鄉規劃信息系統(二期)建設方案編制,啟動衛星遙感監測全覆蓋工作,已完成全區3個地級市(烏魯木齊由住房城鄉建設部督察)和各地、州人民政府(行署)所在城市的衛星遙感監測工作,督促各地對涉及的違法建設進行查處,完成了2017年度自治區城鄉規劃督察員的派駐工作,嚴格開展城市建成區違法建設治理五年行動。

    三、自治區執法體制改革工作專項經費211萬元(2120199)取得的成效:

    1、配合自治區黨委深改辦確定2017年城市執法體制改革五項要點任務,召開自治區推進城市執法體制改革改進城市管理工作電視電話會議,會同法規處數次討論修改《自治區城市管理執法條例》,和自治區黨委編辦、政府法制辦聯合下發了《自治區城市管理執法體制改革試點工作方案》。

    2、積極推進我廳城市管理執法監督機構設置工作,組織城市執法體制改革專題培訓,分四批組織全區50名負責城市管理和執法工作的處級以上領導參加了住建部組織的專題培訓,做好全區城市管理執法制式服裝和標識標志統一工作,會同自治區財政廳下發《關于加快配備自治區城市管理執法人員制式服裝和標志標識的通知》并組織統一采購工作。

    3、召開城市管理執法體制改革領導小組會議,將21項改革任務分解到10個成員單位;召開了城市管理工作廳際聯席會議第一次會議,審議通過了《2017年自治區城市管理執法體制改革重點目標任務實施方案》、《2017年自治區城市執法體制改革考核實施細則》,并于會后報經自治區人民政府同意印發執行。

     

    第三部分 專業名詞解釋

    財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

    上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

    經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

    其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

    用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

    結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

    年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

    基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

    “三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    本單位支出功能分類說明。2050205高等教育,2050305高等職業教育,2080504未歸口離退休,2080505養老保險,2080506職業年金,2120101行政運行,2120102一般行政管理事務,2120103機關服務,2120104城管執法,2120105工程標準編制與監管,2120201城鎮社區規劃與管理,2120199其他城鄉社區管理事務支出,2120601建筑市場管理與監督。

    其他有關說明內容。無

     

     

     

    第四部分 部門決算報表(見附表)

    一、報表封面

    二、《收入支出決算總表》

    三、《收入決算表》

    四、《支出決算表》

    五、《收入支出決算表》

    六、《項目收入支出決算表》

    七、《行政事業類項目收入支出決算表》

    八、《基本建設類項目收入支出決算表》

    九、《支出決算明細表》

    十、《基本支出決算明細表》

    十一、《項目支出決算明細表》

    十二、《財政專戶管理資金收入支出決算表》

    十三、《財政撥款收入支出決算總表》

    十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

    十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

    十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

    十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

    十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

    十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

    二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

    二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》

    二十二、《資產負債簡表》

    二十三、《資產情況表》

    二十四、《國有資產收益征繳情況表》

    二十五、《基本數字表》

    二十六、《機構人員情況表》

    二十七、《非稅收入征繳情況表》

    二十八、《部門決算相關信息統計表》

    二十九、《政府采購情況表》

    三十、《2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表》

     

    附表1:附表1-自治區住房和城鄉建設廳2017年度部門決算表(匯總).xls


    附表2:附表2-2017年度一般公共預算“三公”經費支出情況表.xlsx


     

     

                                         自治區住房和城鄉建設廳

                           2018年8月21日




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