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  • 新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳
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    新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心2019年部門預算公開

    信息發布時間:2019-01-31 19:44:04  作者:本站編輯   來源:機關服務中心  瀏覽次數:

    目錄

     

    第一部分  單位概況

    一、主要職能

    二、機構設置及人員情況

    第二部分  2019年部門預算公開表

    一、部門收支總體情況表

    二、部門收入總體情況表

    三、部門支出總體情況表

    四、財政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預算支出情況表

    六、一般公共預算基本支出情況表

    七、項目支出情況表

    八、一般公共預算“三公”經費支出情況表

    九、政府性基金預算支出情況表

    第三部分  2019年部門預算情況說明

    一、關于新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心2019年收支預算情況的總體說明

    二、關于新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心2019年收入預算情況說明

    三、關于新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心2019年支出預算情況說明

    四、關于新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

    五、關于新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心2019年一般公共預算當年撥款情況說明

    六、關于新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心2019年一般公共預算基本支出情況說明

    七、關于新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心2019年項目支出情況說明

    八、關于新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

    九、關于新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心2019年政府性基金預算撥款情況說明

    十、其他重要事項的情況說明

    第四部分  名詞解釋

    第一部分   單位概況

     

      一、主要職能

    負責自治區住房和城鄉建設廳機關的后勤服務工作。

       二、機構設置及人員情況

    根據新疆維吾爾自治區人民政府辦公廳文件新機編辦【2007】48號文件,及新機編辦【2007】327號文件,新事改辦【2014】15號文件自治區建設廳機關服務中心屬于不分類的事業單位規格為正處級,自治區建設廳機關服務中心為正處級,核定領導職數3名,事業編制49名,(其中全額預算管理事業編制16名,自收自支事業編制33名。截止2018年12月人員情況如下:

    1.全額預算管理人員:在職8人,退休11人。

    2.自收自支管理人員:在職20人,退休17人。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第二部分  2019年部門預算公開表

     

    表一:

    部門收支總體情況表

    編制部門:新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心      單位:萬元

    收     入

    支     出

    項     目

    2018年預算數

    功能分類

    2018年預算數

    財政撥款(補助)

    499.21

    201 一般公共服務支出


        一般公共預算

    499.21

    202 外交支出


        政府性基金預算


    203 國防支出


    教育收費(財政專戶)


    204 公共安全支出


    事業收入


    205 教育支出


    事業單位經營收入


    206 科學技術支出


    其他收入


    207 文化體育與傳媒支出


    用事業基金彌補收支差額


    208 社會保障和就業支出

    27.35

     



    209 社會保險基金支出




    210 醫療衛生與計劃生育支出




    211 節能環保支出




    212 城鄉社區支出

    471.86 



    213 農林水支出




    214 交通運輸支出




    215 資源勘探信息等支出




    216 商業服務業等支出




    217 金融支出




    219 援助其他地區支出




    220 國土資源氣象等支出




    221 住房保障支出




    222 糧油物資管理支出




    223 國有資本經營預算支出




    227 預備費




    229 其他支出




    231 債務還本支出




    232 債務付息支出




    233 債務發行費支出


    小           計

    499.21

    小           計

     499.21

    單位上年結余(不包括國庫集中支付額度結余)


    230 轉移性支出


    收  入  總  計

    499.21

     

    支  出  合  計

    499.21

    表二:

    部門收入總體情況表

    填報部門:新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心      單位:萬元

    功能分類科目編碼

    功能分類科目名稱

    總  計

    一般公共預算撥款

    政府性基金預算撥款

    財政專戶管理資金

    事業收入

    事業單位經營收入

    其他收入

    用事業基金彌補收支差額

    單位上年結余(不包括國庫集中支付額度結余)

    ※※

    ※※

    ※※

    ※※

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9




    合計

    499.21

    499.21











    新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心

    499.21

    499.21








    208



      社會保障和就業支出

    27.35

    27.35









    05


        行政事業單位離退休

    27.35

    27.35








    208

    05

    05

          機關事業單位基本養老保險繳費支出

    13.76

    13.76  








    208

    05

    99

          其他行政事業單位離退休支出

    13.59

    13.59








    212



      城鄉社區支出

    471.86

    471.86









    01


        城鄉社區管理事務

    471.86

    471.86








    212

    01

    03

          機關服務

    471.86

    471.86








     

     

     

     

     

     

    表三:

    部門支出總體情況表

    編制部門:新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心      單位:萬元

    項目

    支出預算

    功能分類科目編碼

    功能分類科目名稱

    合計

    基本支出

    項目支出

    ※※

    ※※

    ※※

    ※※

    1

    2

    3




    合計

    499.21

    149.21

    350.00




    新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心

    499.21

    149.21

    350.00

    208



      社會保障和就業支出

    27.35

    27.35



    05


        行政事業單位離退休

    27.35

    27.35


    208

    05

    05

          機關事業單位基本養老保險繳費支出

    13.76

    13.76


    208

    05

    99

          其他行政事業單位離退休支出

    13.59

    13.59


    212



      城鄉社區支出

    471.86

    121.86

    350.00


    01


        城鄉社區管理事務

    471.86

    121.86

    350.00

    212

    01

    03

          機關服務

    471.86

    121.86

    350.00

     

     

     

     

     

     

     

     

    表四:

    財政撥款收支預算總體情況表

    編制部門:新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心      單位:萬元

    財政撥款收入

    財政撥款支出

    項    目

    合計

    功  能  分  類

    合計

    一般公共預算

    政府性基金預算

    財政撥款(補助)

    499.21

    201 一般公共服務支出




     一般公共預算

    499.21

    202 外交支出




     政府性基金預算


    203 國防支出






    204 公共安全支出






    205 教育支出






    206 科學技術支出






    207 文化體育與傳媒支出






    208 社會保障和就業支出

    27.36

    27.36




    209 社會保險基金支出






    210 醫療衛生與計劃生育支出






    211 節能環保支出






    212 城鄉社區支出

    471.86

    471.86




    213 農林水支出






    214 交通運輸支出






    215 資源勘探信息等支出






    216 商業服務業等支出






    217 金融支出






    219 援助其他地區支出






    220 國土資源氣象等支出






    221 住房保障支出






    222 糧油物資管理支出






    223 國有資本經營預算支出






    227 預備費






    229 其他支出






    231 債務還本支出






    232 債務付息支出






    233 債務發行費支出




    小       計

     499.21

    小           計

    499.21

    499.21




    230 轉移性支出




    收  入  總  計

    499.21 

    支  出  總  計

    499.21

    499.21


     

     

    表五:

    一般公共預算支出情況表

    編制部門:新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心      單位:萬元

    項目

    一般公共預算支出

    功能分類科目編碼

    功能分類科目名稱

    小計

    基本支出

    項目支出

    ※※

    ※※

    ※※

    ※※

    1

    2

    3




    合計

    499.21

    149.21

    350.00




    新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心

    499.21

    149.21

    350.00

    208



      社會保障和就業支出

    27.35

    27.35



    05


        行政事業單位離退休

    27.35

    27.35


    208

    05

    05

          機關事業單位基本養老保險繳費支出

    13.76

    13.76


    208

    05

    99

          其他行政事業單位離退休支出

    13.59

    13.59


    212



      城鄉社區支出

    471.86

    121.86

    350.00


    01


        城鄉社區管理事務

    471.86

    121.86

    350.00

    212

    01

    03

          機關服務

    471.86

    121.86

    350.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    表六:

    一般公共預算基本支出情況表

    編制部門:新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心     單位:萬元

    項目

    一般公共預算基本支出

    經濟分類科目編碼

    經濟分類科目名稱

    小計

    人員經費

    公用經費

    ※※

    ※※

    ※※

    1

    2

    3



    合計

    149.21

    118.58

    30.63



    新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心

    149.21

    118.58

    30.63

    301


      工資福利支出

    104.99

    104.99

    0.00

    301

    01

        基本工資

    34.46

    34.21

    0.00

    301

    02

        國家規定津補貼

    4.77

    4.77

    0.00

    301

    03

        地方保留津補貼

    3.26

    3.26

    0.00

    301

    04

        獎金

    2.87

    2.87

    0.00

    301

    05

        績效工資

    23.43

    23.43

    0.00

    301

    06

        養老保險繳費

    13.76

    13.76

    0.00

    301

    07

        職工基本醫療保險繳費

    5.93

    5.93

    0.00

    301

    08

        公務員醫療補助繳費

    4.61

    4.61

    0.00

    301

    09

        其他社會保障繳費

    1.66

    1.64

    0.00

    301

    10

        住房公積金

    8.26

    8.26

    0.00

    301

    11

        其他工資福利支出

    1.98

    1.98


    302


      商品和服務支出

    30.63

    0.00

    30.63

    302

    01

        辦公費

    11.72

    0.00

    11.72

    302

    02

        印刷費

    0.50

    0.00

    0.50

    302

    03

        水費

    0.10

    0.00

    0.10

    302

    04

        電費

    0.20

    0.00

    0.20

    302

    05

        郵電費

    1.50

    0.00

    1.50

    302

    06

        取暖費

    2.00

    0.00

    2.00

    302

    07

       公務用車運行維護費

    0.50

    0.00

    0.50

    302

    08

        差旅費

    6.00

    0.00

    6.00

    302

    09

        物業管理費  

    1.00

    0.00

    1.00

    302

    10

        工會經費

    0.85

    0.00

    0.85

    302

    11

        福利費

    0.76

    0.00

    0.76

    302

    112

        其他商品和服務支出

    5.50

    0.00

    5.50

    303


      對個人和家庭的補助

    13.59

    13.59

    0.00

    303

    01

        醫療費補助

    12.08

    12.08

    0.00

    303

    99

        其他對個人和家庭的補助支出

    1.51

    1.51

    0.00

    表七:


    項目支出情況表



    編制部門:新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心          單位:萬元


    科 目 編 碼

    科目

    項目名稱

    項目支出合計

    工資福利支出

    商品和服務支出

    對個人和家庭的補助

    債務利息及費用支出

    資本性支出(基本建設)

    資本性支出

    對企業補助(基本建設)

    對企業補助

    對社會保障基金補助

    其他支出

    ※※

    ※※

    ※※

    ※※

    **

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11




    合計


    350.00

    279.20

    64.14

    5.76



    0.90








    【203】自治區住房和城鄉建設廳


    350.00

    279.20

    64.14

    5.76



    0.90








      新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心


    350.00

    279.20

    64.14

    5.76



    0.90





    212



        城鄉社區支出


    350.00

    279.20

    64.14

    5.76



    0.90






    01


          城鄉社區管理事務


    350.00

    279.20

    64.14

    5.76



    0.90







    03

            機關服務


    350.00

    279.20

    64.14

    5.76



    0.90





    212

    01

    03

              機關服務

    房屋出租收入成本性支出

    350.00

    279.20

    64.14

    5.76



    0.90





     

     

     

     

     

     

    表八:

     

    一般公共預算“三公”經費支出情況表

    編制單位:新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心      單位:萬元


    合計

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    小計

    公務用車購置費

    公務用車運行費

    ※※

    1

    2

    3

    4

    5

    合計

    1.50

    0.00

    0.00

    1.50

    0.00

    【203】自治區住房和城鄉建設廳

    1.50

    0.00

    0.00

    1.50

    0.00

      新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心

    1.50

    0.00

    0.00

    1.50

    0.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    表九:

    政府性基金預算支出情況表

    編制單位:新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心     單位:萬元

    項  目

    政府性基金預算支出

    功能分類科目編碼

    功能分類科目名稱

    小計

    基本支出

    項目支出

    ※※

    ※※

    ※※

    ※※

    1

    2

    3




















































































































    合計




    備注:無政府性基金預算支出。

    項 目 支 出 績 效 目 標 表








    預算單位

    新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心

    項目名稱

    房屋出租收入成本性支出

    項目資金(萬元)

    年度資金總額:

    350

    其中:財政撥款

    350

    其他資金


    項目總體目標

    1、保障自收自支(在職及退休)人員的工資、社保及日常辦公費用,保證出租房屋的正常運行及維護工作。

    2、完成廳黨組交辦的工作任務,及時、有效的做好為廳機關的后勤服務工作,為廳機關提供了良好的工作、生活環境秩序,保持辦公區的清潔、整齊、有序,提供了舒適、悅目、干凈的工作環境。

    3、做好后勤服務保障工作,辦公樓的安全保衛。加大巡檢監控,嚴格登記盤查,及時消除各類安全隱患。

    4、保障機關辦公區水、電、暖、空調等設施的正常運行。

    5、積極配合相關處室做好平安創建、計劃生育、固定資產管理等工作。

    6、對職工餐廳的監督及檢查,保障早餐及午餐的按時供應。

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    指標值(包含數字及文字描述)

    項目完成指標

    數量指標

    發放在職人員工資人數

    每月20人

    發放退休人員補助人數 

    每月18人 

    質量指標







    時效指標

    按規定的時間節點繳納社保

    每月15號前繳納

    發放在職人員工資福利時間

    每月18號前發放

    成本指標







    項目效果指標

    經濟效益

    指標





    社會效益

    指標

    保障在職職工個人合法利益

    符合勞動法的要求

    提高單位職工積極性

    效果顯著



    生態效益

    指標







    可持續

    影響指標





    滿意度指標

    滿意度

    指標

    廳機關及直屬事業單位對計劃生育服務滿意度

    滿意度100%

    廳機關職工對辦公環境滿意度

    滿意度≥90%

    職工對工資福利發放滿意度

    滿意度100%

     

    第三部分  2019年部門預算情況說明

     

    一、關于新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心2019年收支預算情況的總體說明

    按照全口徑預算的原則,住建廳機關服務中心2019年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算499.21萬元。

    收入預算包括:一般公共預算。

    支出預算包括:一般公共預算支出、城鄉社區支出。

    二、關于新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心2019年收入預算情況說明

    新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心部門收入預算499.21元,其中:

    一般公共預算 499.21萬元,占100%,比上年增加1.98   萬元,主要原因是:工資社保調整。    

    三、關于新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心2019年支出預算情況說明

    新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心2019年支出預算499.21萬元,其中:

    基本支出  149.21萬元,占 29.88 %,比上年增加1.98萬元,主要原因是:工資社保調整。

    項目支出350萬元,占70.11%,同上年一致,主要原因是:財政批復沒有增加。

    四、關于新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

    2019年財政撥款收支總預算499.21 萬元。

    五、關于新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心2019年一般公共預算當年撥款情況說明

    (一)一般公用預算當年撥款規模變化情況

    新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心2019年一般公共預算撥款基本支出149.21萬元,比上年執行數增加1.98萬元,上升1.34 %。主要原因是:工資社保調整。

    1.一般公共預算(類)499.21萬元,占100%。

    2. 2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出13.76萬元;2080599其他行政事業單位離退休支出13.59萬元;2120103城鄉社區管理事務471.86萬元。

    (二)一般公共預算當年撥款結構情況

    1.一般公共服務(類)499.21萬元,占100 %。

    (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

    1.2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出:2019年預算為13.76萬元,比上年執行數增加0.14萬元,1%,主要原因是:工資社保調整。

    2.2080599其他行政事業單位離退休支出:2019年預算為13.59萬元,比上年執行數增加0.90萬元,增長7 %,主要原因是:工資社保調整。     

    3.2120103城鄉社區管理事務:2019年預算為471.86萬元、比上年執行數增加0.94萬元,上升0.19%,主要原因是:財政批復沒有增加。

    六、關于新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心2019年一般公共預算基本支出情況說明

    新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心2019年一般公共預算基本支出149.21萬元,其中:

    人員經費118.58萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助等。

    公用經費30.63萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

    七、關于新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心2019年項目支出情況說明

    項目名稱:房屋出租收入成本性支出

    設立的政策依據:按照自治區財政管理規定,自2013年起,該單位納入非稅管理體制。

    預算安排規模:350萬元

    項目承擔單位:新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心

    資金分配情況:基本工資79.1萬元、津貼補貼6.3萬元、獎金6.6萬元、績效53.5萬元、其他工資福利支出22.85萬元、辦公費10.1萬元、手續費0.5萬元、水費0.5萬元、電費1萬元、郵電費0.5萬元、取暖費6.3萬元、物業管理費1.5萬元、差旅費9萬元、工會經費9.8萬元、福利費9.5萬元、公務用車運行維護1元、印刷費0.5萬元、伙食補助5萬元、咨詢費5萬元、其他商品服務支出8.94萬元、養老金28.09萬元、住房公積金21.56萬元、職業年金11.23萬元、基本醫療23.3萬元、醫療費2.15萬元、公務員醫療補助18.12萬元、其他社保繳費1.4萬元、其他對個人和家庭補助支出5.76萬元、辦公設備購置0.9萬元。

    資金執行時間:2019年1月—2019年12月

    八、關于新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

    新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心2019年“三公”經費財政撥款預算數為1.5萬元,其中:公務用車運行費1.5萬元。

    2019年“三公”經費財政撥款預算比上年無增減變化。

    九、關于新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心2019年政府性基金預算撥款情況說明

    新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,政府性基金預算支出情況表為空表。

    十、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費情況

    2019年,事業單位的機關運行經費財政撥款預算28.91   萬元,比上年預算減少0.04萬元,下降0.13 %。主要原因是財政預算壓減。

    (二)政府采購情況

    2019年,新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心政府采購預算1.4萬元,其中:政府采購貨物預算 0.9萬元,政府采購服務預算0.5 萬元。

    (三)國有資產占用使用情況

    截至2018年底,住建廳機關服務中心占用使用國有資產總體情況為:

    1.房屋28202.20平方米,價值 6424.55萬元。

    2.車輛 5輛,價值146.50萬元;其中:一般公務用車4輛,價值133.36萬元;其他車輛1輛,價值 13.14萬元。

    3.其他資產價值 135.25萬元。

    (四)預算績效情況

    2019年度,本年度實行績效管理的項目1個,涉及預算金額350萬元。具體情況見下表(按項目分別填報):

     

     

    第四部分  名詞解釋

    名詞解釋:

    一、財政撥款:指由一般公共預算、

    二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金。

    三、基本支出:包括人員經費、商品和服務支出(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

    四、項目支出:部門支出預算的組成部分,是自治區本級部門為完成其特定的行政任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

    五、“三公”經費:指自治區本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    六、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。


    新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心2019年預算公開1.pdf


                                       新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳機關服務中心

                                                    2019年1月25 日




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