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  • 新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳
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    新疆維吾爾自治區散裝水泥辦公室(新疆維吾爾自治區墻體材料革新與建筑節能辦公室)2019年部門預算公開

    信息發布時間:2019-01-31 19:31:42  作者:本站編輯   來源:自治區散裝水泥辦公室  瀏覽次數:

     

     

     

     

     

     

     

     新疆維吾爾自治區散裝水泥辦公室

    (新疆維吾爾自治區墻體材料革新與建筑節能辦公室)

    2019年部門預算公開

     

     

     

     

     

    目 錄

     

    第一部分  新疆維吾爾自治區散裝水泥辦公室(新疆維吾爾自治區墻體材料革新與建筑節能辦公室)部門單位概況

    一、主要職能

    二、機構設置及人員情況

    第二部分  新疆維吾爾自治區散裝水泥辦公室(新疆維吾爾自治區墻體材料革新與建筑節能辦公室)2019年部門預算公開表

    一、部門收支總體情況表

    二、部門收入總體情況表

    三、部門支出總體情況表

    四、財政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預算支出情況表

    六、一般公共預算基本支出情況表

    七、項目支出情況表

    八、一般公共預算“三公”經費支出情況表

    九、政府性基金預算支出情況表

    第三部分  新疆維吾爾自治區散裝水泥辦公室(新疆維吾爾自治區墻體材料革新與建筑節能辦公室)2019年部門預算情況說明

    一、關于新疆維吾爾自治區散裝水泥辦公室(新疆維吾爾自治區墻體材料革新與建筑節能辦公室)2019年收支預算情況的總體說明

    二、關于新疆維吾爾自治區散裝水泥辦公室(新疆維吾爾自治區墻體材料革新與建筑節能辦公室)2019年收入預算情況說明

    三、關于新疆維吾爾自治區散裝水泥辦公室(新疆維吾爾自治區墻體材料革新與建筑節能辦公室)2019年支出預算情況說明

    四、關于新疆維吾爾自治區散裝水泥辦公室(新疆維吾爾自治區墻體材料革新與建筑節能辦公室)2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

    五、關于新疆維吾爾自治區散裝水泥辦公室(新疆維吾爾自治區墻體材料革新與建筑節能辦公室)2019年一般公共預算當年撥款情況說明

    六、關于新疆維吾爾自治區散裝水泥辦公室(新疆維吾爾自治區墻體材料革新與建筑節能辦公室)2019年一般公共預算基本支出情況說明

    七、關于新疆維吾爾自治區散裝水泥辦公室(新疆維吾爾自治區墻體材料革新與建筑節能辦公室)2019年項目支出情況說明

    八、關于新疆維吾爾自治區散裝水泥辦公室(新疆維吾爾自治區墻體材料革新與建筑節能辦公室)2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

    九、關于新疆維吾爾自治區散裝水泥辦公室(新疆維吾爾自治區墻體材料革新與建筑節能辦公室)部門2019年政府性基金預算撥款情況說明

    十、其他重要事項的情況說明

     

    新疆維吾爾自治區散裝水泥辦公室

    (新疆維吾爾自治區墻體材料革新與建筑節能辦公室)

    部門2019部門單位概況

     

    第一部分   部門單位概況

     

       一、主要職能

    自治區散裝水泥辦公室(自治區墻體材料革新與建筑節能辦公室)是根據國家、自治區有關法律法規和政策,具體承擔自治區發展散裝水泥、預拌混凝土、預拌砂漿、水泥預制件和墻體材料革新與建筑節能等相關工作的職能部門。

    散裝水泥相關工作職責:一是負責貫徹執行國家及自治區有關發展散裝水泥、預拌混凝土、預拌砂漿和水泥預制件的法律、法規和政策,研究、實施自治區散裝水泥、預拌混凝土、預拌砂漿和水泥預制件的發展政策;二是負責編制、實施自治區散裝水泥、預拌混凝土、預拌砂漿和水泥預制件發展規劃;三是負責指導自治區各地、州、市散裝水泥辦公室開展業務工作;四是負責組織開展城市城區禁止現場攪拌混凝土、禁止現場攪拌砂漿工作;五是負責組織開展預拌混凝土、預拌砂漿和水泥預制件的認定工作;六是負責組織開展散裝水泥、預拌混凝土、預拌砂漿和水泥預制件生產的新技術、新工藝、新產品和新裝備應用推廣工作,促進散裝水泥、預拌混凝土、預拌砂漿和水泥預制件產業節能減排、清潔生產;七是負責組織散裝水泥、預拌混凝土、預拌砂漿和水泥預制件技術標準、規范的實施;八是負責組織開展散裝水泥、預拌混凝土、預拌砂漿和水泥預制件行政執法工作;九是受國家統計局委托負責開展散裝水泥、預拌混凝土、預拌砂漿和水泥預制件生產統計工作;十是負責協調解決發展散裝水泥、預拌混凝土、預拌砂漿和水泥預制件工作中出現的問題;十一是具體承辦“自治區推廣散裝水泥和墻體材料革新與建筑節能領導小組”辦公室工作事項。

    墻體材料革新與建筑節能相關工作職責:一是負責貫徹執行國家及自治區有關墻體材料革新與建筑節能的法律、法規和政策,研究、實施自治區墻體材料革新與建筑節能的發展政策;二是負責編制、實施自治區墻體材料革新與建筑節能發展規劃;三是負責指導各地、州、市墻體材料革新與建筑節能辦公室開展業務工作;四是負責組織開展縣城禁止使用實心粘土磚、城區限制使用粘土制品工作;五是負責組織開展新型墻體材料產品認定工作;六是負責組織開展墻體材料革新與建筑節能產業新技術、新工藝、新產品和新裝備的應用推廣工作,促進墻體材料革新與建筑節能產業節能減排,耕地、環境保護;七是負責組織開展墻體材料革新與建筑節能標準規范的實施;八是負責組織《新疆維吾爾自治區促進新型墻體材料發展應用條例》的實施,依法開展行政執法工作;九是負責協調解決墻體材料革新與建筑節能發展工作中出現的問題;十是具體承辦“自治區推廣散裝水泥和墻體材料革新與建筑節能領導小組”辦公室工作事項。

       二、機構設置及人員情況

    新疆維吾爾自治區散裝水泥辦公室(新疆維吾爾自治區墻體材料革新與建筑節能辦公室)無下屬預算單位。

    單位編制數7,實有人數6人。其中:在職6人,本年度增加1人(新招錄公務員); 退休7人;離休人員0人。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第二部分  2018年部門預算公開表

    表一:

    部門收支總體情況表

    編制部門:                                                單位:萬元

    收     入

    支     出

    項     目

    預算數

    功能分類

    預算數

    財政撥款(補助)

    114.26

    201 一般公共服務支出


        一般公共預算

    114.26

    202 外交支出


        政府性基金預算


    203 國防支出


    教育收費(財政專戶)


    204 公共安全支出


    事業收入


    205 教育支出


    事業單位經營收入


    206 科學技術支出


    其他收入


    207 文化體育與傳媒支出


    用事業基金彌補收支差額


    208 社會保障和就業支出

    17.69



    209 社會保險基金支出




    210 醫療衛生與計劃生育支出




    211 節能環保支出




    212 城鄉社區支出

    96.57



    213 農林水支出




    214 交通運輸支出




    215 資源勘探信息等支出




    216 商業服務業等支出




    217 金融支出




    219 援助其他地區支出




    220 國土資源氣象等支出




    221 住房保障支出




    222 糧油物資管理支出




    223 國有資本經營預算支出




    227 預備費




    229 其他支出




    231 債務還本支出




    232 債務付息支出




    233 債務發行費支出


    小           計

    114.26

    小           計

    114.26

    單位上年結余(不包括國庫集中支付額度結余)


    230 轉移性支出


    收  入  總  計

    114.26

    支  出  合  計

    114.26

     

    表二:

    部門收入總體情況表

    填報部門:                                                      單位:萬元

    功能分類

    科目編碼

    功能分類科目名稱

    總  計

    一般公共預算撥款

    政府性基金預算撥款

    財政專戶管理資金

    事業收入

    事業單位經營收入

    其他收入

    用事業基金彌補收支差額

    單位上年結余(不包括國庫集中支付額度結余)

    208 

    05 

    04 

    未歸口管理的行政單位離退休 

    9.04

    9.04








    208 

    05 

    05 

    機關事業單位基本養老保險繳費支出 

    8.65

    8.65








    212 

    01 

    01 

    城鄉社區支出行政運行

    63.57

    63.57








    212 

    01 

    02 

    城鄉社區支出一般行政管理事務

    33

    33




















































































































































































    合計

    114.26 

    114.26








     

    表三:

    部門支出總體情況表

    編制部門:                                                      單位:萬元

    項目

    支出預算

    功能分類

    科目編碼

    功能分類科目名稱

    合計

    基本支出

    項目支出

    208 

    05 

    04 

    未歸口管理的行政單位離退休 

    9.04

    9.04


    208 

    05 

    05 

    機關事業單位基本養老保險繳費支出 

    8.65

    8.65


    212 

    01 

    01 

    城鄉社區支出行政運行

    63.57

    63.57


    212 

    01 

    02 

    城鄉社區支出一般行政管理事務

    33


    33


































































































































    合計

    114.26

    81.26

    33

     

    表四:

     

    財政撥款收支預算總體情況表

    編制部門:                                          單位:萬元

    財政撥款收入

    財政撥款支出

    項    目

    合計

    功  能  分  類

    合計

    一般公共預算

    政府性基金預算

    財政撥款(補助)

    114.26

    201 一般公共服務支出




     一般公共預算

    114.26

    202 外交支出




     政府性基金預算


    203 國防支出






    204 公共安全支出






    205 教育支出






    206 科學技術支出






    207 文化體育與傳媒支出






    208 社會保障和就業支出

    17.69

    17.69




    209 社會保險基金支出






    210 醫療衛生與計劃生育支出






    211 節能環保支出






    212 城鄉社區支出

    96.57

    96.57




    213 農林水支出






    214 交通運輸支出






    215 資源勘探信息等支出






    216 商業服務業等支出






    217 金融支出






    219 援助其他地區支出






    220 國土資源氣象等支出






    221 住房保障支出






    222 糧油物資管理支出






    223 國有資本經營預算支出






    227 預備費






    229 其他支出






    231 債務還本支出






    232 債務付息支出






    233 債務發行費支出




    小       計

     114.26

    小           計

    114.26

    114.26




    230 轉移性支出




    收  入  總  計

    114.26

    支  出  總  計

    114.26

    114.26


     

    表五:

    一般公共預算支出情況表

    編制部門:



    單位:萬元

    項目

    一般公共預算支出

    功能分類

    科目編碼

    功能分類科目名稱

    小計

    基本支出

    項目支出

    208 

    05 

    04 

    未歸口管理的行政單位離退休 

    9.04

    9.04


    208 

    05 

    05 

    機關事業單位基本養老保險繳費支出 

    8.65

    8.65


    212 

    01 

    01 

    城鄉社區支出行政運行

    63.57

    63.57


    212 

    01 

    02 

    城鄉社區支出一般行政管理事務

    33


    33



























































































































    合計

    114.26

    81.26

    33

    表六:

    一般公共預算基本支出情況表

    編制部門:



    單位:萬元

    項目

    一般公共預算基本支出

    經濟分類科目編碼

    經濟分類科目名稱

    小計

    人員經費

    公用經費

    301 

    01 

    基本工資

    20.47

    20.47


    301 

    02 

    津貼補貼

    21.93

    21.93


    301 

    03 

    獎金

    1.71

    1.71


    301 

    08 

    機關事業單位基本養老保險繳費

    8.65

    8.65


    301 

    10 

    職工基本醫療保險繳費

    3.74

    3.74


    301 

    11 

    公務員醫療補助繳費

    2.91

    2.91


    301 

    12 

    其他社會保障繳費

    0.2

    0.2


    301 

    13 

    住房公積金

    5.19

    5.19


    301 

    99 

    其他工資福利支出

    1.25

    1.25


    302 

    01 

    辦公費

    0.50

    0.00

    0.50

    302 

    05 

    水費

    0.10

    0.00

    0.10

    302 

    06 

    電費

    0.20

    0.00

    0.20

    302 

    07 

    郵電費

    0.30

    0.00

    0.30

    302 

    08 

    取暖費

    1.00

    0.00

    1.00

    302 

    11 

    差旅費

    1.00

    0.00

    1.00

    302 

    28 

    工會經費

    0.50

    0.00

    0.50

    302 

    29 

    福利費

    0.45

    0.00

    0.45

    302 

    99 

    其他商品和服務支出

    2.12

    0.00

    2.12

    303 

    07 

    醫療費補助

    8.04

    8.04


    303 

    99 

    其他對個人和家庭的補助支出

    1.00

    1.00






















    合計

    81.26

    75.09

    6.17

     

    表七:


    項目支出情況表



    編制部門:



    單位:萬元


    科 目 編 碼

    科目

    項目名稱

    項目支出合計

    工資福利支出

    商品和服務支出

    對個人和家庭的補助

    債務利息及費用支出

    資本性支出(基本建設)

    資本性支出

    對企業補助(基本建設)

    對企業補助

    對社會保障基金補助

    其他支出

    212

    01

    02

    城鄉社區支出一般行政管理事務

    房租成本性支出

    3


    3









    212

    01

    02

     城鄉社區支出一般行政管理事務

    專項業務費

    30


    30













































































































































































    合計

    33


    33









    表八:

     

    一般公共預算“三公”經費支出情況表

    編制單位:                                                    單位:萬元

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    小計

    公務用車購置費

    公務用車運行費

    0

    0

    0

    0

    0

    0

























     

     

     

    2019年我單位無公務用車,相應公務用車運行經費支出為0萬元;無公務接待、因公出國(境)費支出。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    表九:

    政府性基金預算支出情況表

    編制單位:                                                     單位:萬元

    項  目

    政府性基金預算支出

    功能分類科目編碼

    功能分類科目名稱

    小計

    基本支出

    項目支出
























































































    合計




     

    按照國家財政部文件要求,2017年4月取消新型墻體材料專項基金。2019年收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款。


    第三部分  2019年部門預算情況說明

     

    2019年部門預算情況說明

     

    一、關于新疆維吾爾自治區散裝水泥辦公室(新疆維吾爾自治區墻體材料革新與建筑節能辦公室)2019年收支預算情況的總體說明

    按照全口徑預算的原則,新疆維吾爾自治區散裝水泥辦公室(新疆維吾爾自治區墻體材料革新與建筑節能辦公室)2019年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算114.26萬元。

    收入預算包括全部為一般公共預算。

    支出預算包括:社會保障和就業支出和城鄉社區支出。

    二、關于新疆維吾爾自治區散裝水泥辦公室(新疆維吾爾自治區墻體材料革新與建筑節能辦公室)2019年收入預算情況說明

    新疆維吾爾自治區散裝水泥辦公室(新疆維吾爾自治區墻體材料革新與建筑節能辦公室)部門收入預算114.26萬元,其中:一般公共預算114.26萬元,占100%,比上年增加24.74萬元,主要原因是增加了專項業務工作經費30萬元,減少基本支出費用5.26萬元。

    三、關于新疆維吾爾自治區散裝水泥辦公室(新疆維吾爾自治區墻體材料革新與建筑節能辦公室)部門單位2019年支出預算情況說明

    新疆維吾爾自治區散裝水泥辦公室(新疆維吾爾自治區墻體材料革新與建筑節能辦公室)部門單位2019年支出預算114.26萬元,其中:基本支出81.26萬元,占71.12%,比上年減少5.26萬元,主要原因公務用車運行維護費、日常公用經費等費用減少。

    項目支出33萬元,占28.89%,比上年增加30萬元,主要原因是增加了專項業務工作經費30萬元。

    四、關于新疆維吾爾自治區散裝水泥辦公室(新疆維吾爾自治區墻體材料革新與建筑節能辦公室)2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

    2019年財政撥款收支總預算114.26萬元。

    收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款。

    其中:社會保障和就業支出17.69萬元,城鄉社區支出96.57萬元。

    五、關于新疆維吾爾自治區散裝水泥辦公室(新疆維吾爾自治區墻體材料革新與建筑節能辦公室)2019年一般公共預算當年撥款情況說明

    (一)一般公用預算當年撥款規模變化情況

    新疆維吾爾自治區散裝水泥辦公室(新疆維吾爾自治區墻體材料革新與建筑節能辦公室)2019年一般公共預算撥款基本支出81.26萬元,比上年執行數減少34.94萬元,下降30.07 %,主要原因是2019年無撫恤金、喪葬費支出預算。

    (二)一般公共預算當年撥款結構情況

    1.社會保障和就業支出類17.69萬元,占15.48 %。

    2.城鄉社區支出類96.57萬元,占84.52%。

    (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

    1.社會保障和就業支出行政事業單位離退休未歸口管理的行政單位離退休2019年預算數為9.04萬元,比上年執行數減少23.50萬元,下降72.2 %,主要原因是2019年無撫恤金、喪葬費支出預算。

    2. 社會保障和就業支出行政事業單位離退休機關事業單位基本養老保險繳費支出2019年預算數為8.65萬元,比上年執行數增加1.78萬元,上升25.9%,主要原因是在編在崗人員增加1名,在職人員工資福利支出有調整。

    3.城鄉社區支出城鄉社區管理事務行政運行2019年預算數為63.57萬元,比上年執行數減少13.53萬元,降低9.1%,主要原因公務用車運行維護費、日常公用經費等費用減少,無2019人員績效獎支出預算。

    4. 城鄉社區支出城鄉社區管理事務一般行政管理事務2018年預算數為33萬元,比上年執行數增加30.1萬元,主要原因是新型墻體材料專項基金取消后,新增專項業務工作經費。

    六、關于新疆維吾爾自治區散裝水泥辦公室(新疆維吾爾自治區墻體材料革新與建筑節能辦公室)2019年一般公共預算基本支出情況說明

    新疆維吾爾自治區散裝水泥辦公室(新疆維吾爾自治區墻體材料革新與建筑節能辦公室)2019年一般公共預算基本支出81.26萬元, 其中:

    人員經費75.09萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助等。

    公用經費6.17萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出等。

    七、關于新疆維吾爾自治區散裝水泥辦公室(新疆維吾爾自治區墻體材料革新與建筑節能辦公室)2019年項目支出情況說明

    項目名稱:房租成本性支出

    設立的政策依據:國有資產管理規定 

    預算安排規模: 小規模

    項目承擔單位: 自治區散(墻)辦

    資金分配情況:用于房屋的維護維修及日常管理

    資金執行時間:2019.1-2019.11

     

    項目名稱:專項業務工作經費

    設立的政策依據:《新疆維吾爾自治區散裝水泥管理辦法》(自治區政府令 第125號)、《新疆維吾爾自治區促進新型墻體材料發展應用條例》(自治區十屆人大常委會第47號公告)

    預算安排規模: 小規模

    項目承擔單位: 自治區散(墻)辦

    資金分配情況:參加中散協,墻材行業會議,了解相關行業動態;面向全區開展新產品、新工藝技術培訓;赴地州調研新型墻體材料與建筑節能工作開展情況;開展新型墻體材料認定的評審、發證、檢查等工作。發展散裝水泥、預拌混凝土、預拌砂漿、水泥預制件等產業鏈,推廣新產品的研發、生存、應用、宣傳及其后續管理與評價。推動新型墻體材料產品研發、生產及應用,淘汰、限制落后墻體材料的使用,推廣建筑節能產品的研發、生產及應用。

    資金執行時間:2019.1-2019.11

    八、關于新疆維吾爾自治區散裝水泥辦公室(新疆維吾爾自治區墻體材料革新與建筑節能辦公室)2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

    新疆維吾爾自治區散裝水泥辦公室(新疆維吾爾自治區墻體材料革新與建筑節能辦公室)2019年“三公”經費財政撥款預算數為0萬元。

    2019年“三公”經費財政撥款預算比上年減少1.5萬元,其中:因公出國(境)費增加(減少)0萬元;公務用車購置費為0萬元,未安排預算;公務用車運行費減少1.5萬元,主要原因是公務用車于2018年度報廢;公務接待費增加(減少)0萬元。一般公共預算“三公”經費支出情況表為空表。

    九、關于新疆維吾爾自治區散裝水泥辦公室(新疆維吾爾自治區墻體材料革新與建筑節能辦公室)2019年政府性基金預算撥款情況說明

    按照國家財政部文件要求,2017年4月取消新型墻體材料專項基金。新疆維吾爾自治區散裝水泥辦公室(新疆維吾爾自治區墻體材料革新與建筑節能辦公室)2019年收入全部為一般公共預算撥款,無使用政府性基金預算撥款安排的支出。政府性基金預算支出情況表為空表。

    十、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費情況

    新疆維吾爾自治區散裝水泥辦公室(新疆維吾爾自治區墻體材料革新與建筑節能辦公室)年2019本級及下屬0家行政單位、1家參公管理事業單位和0家事業單位的機關運行經費財政撥款預算6.17萬元,比上年預算減少2.43萬元,下降28.3 %。,主要原因公務用車運行維護費、日常公用經費等費用減少。               

    (二)政府采購情況

    2019年,新疆維吾爾自治區散裝水泥辦公室(新疆維吾爾自治區墻體材料革新與建筑節能辦公室)政府采購預算0萬元。

    2019年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元。

    (三)國有資產占用使用情況

    截至2018年底,新疆維吾爾自治區散裝水泥辦公室(新疆維吾爾自治區墻體材料革新與建筑節能辦公室)占用使用國有資產總體情況為:

    1.房屋1525.84平方米,價值363.09萬元。

    2.辦公設備家具價值33.48萬元。

    3.其他資產價值0萬元。

    單位價值50萬元以上大型設備0臺(套),單位價值100萬元以上大型設備0臺(套)。

    2019年部門預算未安排購置車輛經費,安排購置50萬元以上大型設備0臺(套),單位價值100萬元以上大型設備0臺(套)。

    (四)預算績效情況

    2019年度,本年度實行績效管理的項目2個,涉及預算金額33萬元。具體情況見下表(按項目分別填報):

    項 目 支 出 績 效 目 標 表








    預算單位

    新疆維吾爾自治區散裝水泥辦公室(新疆維吾爾自治區墻體材料革新與建筑節能辦公室)

    項目名稱

    房租收入成本性支出

    項目資金(萬元)

    年度資金總額:

    3

    其中:財政撥款

    3

    其他資金


    項目總體目標

    滿足2019年度房屋日常的出租及治安,相關的物業費用、水費、電費和取暖費等需要。

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    指標值(包含數字及文字描述)

    項目完成指標

    數量指標

    安保設施

    購置安保設施2套0.4萬元

    電費

    按時繳付2019年電費0.1萬元

    取暖費

    按時繳付2019年取暖費0.15萬元

    水費

    按時繳付2019年水費0.1萬元

    維修(護)費

    按時繳付2019年維修(護)費1.5萬元

    物業管理費

    按時繳付2019年物業管理費0.35萬元

    消防設施

    購置消防設施2套0.4萬元








     

    項 目 支 出 績 效 目 標 表








    預算單位

    新疆維吾爾自治區散裝水泥辦公室(新疆維吾爾自治區墻體材料革新與建筑節能辦公室)

    項目名稱

    專項業務工作經費

    項目資金(萬元)

    年度資金總額:

    30

    其中:財政撥款

    30

    其他資金


    項目總體目標

    參加中散協,墻材行業會議,了解相關行業動態;面向全區開展新產品、新工藝技術培訓;赴地州調研新型墻體材料與建筑節能工作開展情況;開展新型墻體材料認定的評審、發證、檢查等工作。發展散裝水泥、預拌混凝土、預拌砂漿、水泥預制件等產業鏈,推廣新產品的研發、生存、應用、宣傳及其后續管理與評價。推動新型墻體材料產品研發、生產及應用,淘汰、限制落后墻體材料的使用,推廣建筑節能產品的研發、生產及應用。

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    指標值(包含數字及文字描述)

    項目完成指標

    數量指標

    散裝水泥發放量

    ≥2000萬噸

    新型墻體材料產量

    ≥150億塊標磚

    新型墻體材料認定企業數

    ≥150家

    預拌混凝土產量

    ≥3000萬立方米

    預拌砂漿產量

    ≥20萬噸

    質量指標

    水泥散裝率

    ≥60%

    新型墻體材料比重

    ≥69%

    項目效益指標

    可持續影響指標

    發揮作用年限

    ≥3年

    第四部分  名詞解釋

     

    名詞解釋:

    一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

    二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

    三、基本支出:包括人員經費、商品和服務支出(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

    四、項目支出:部門支出預算的組成部分,是自治區本級部門為完成其特定的行政任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

    五、“三公”經費:指自治區本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    六、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

         新疆維吾爾自治區散裝水泥辦公室(新疆維吾爾自治區墻體材料革新與建筑節能辦公室)2019年預算公開.pdf


     

    附件:新疆維吾爾自治區散裝水泥辦公室(新疆維吾爾自治區墻體材料革新與建筑節能辦公室)2019年自治區本級部門預算和三公經費公開明細表.xlsx





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