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  • 新疆維吾爾自治區住房和城鄉建設廳
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    新疆維吾爾自治區建設工程安全監督總站 2019 年部門預算公開

    信息發布時間:2019-01-31 19:25:54  作者:本站編輯   來源:建設工程安全監督總站  瀏覽次數:


     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    新疆維吾爾自治區建設工程安全監督

       總站 2019 年部門預算公開


     

    目錄

     

     

    第一部分 新疆維吾爾自治區建設工程安全監督總站單位概況

     

    一、主要職能二、機構設置及人員情況

     

    第二部分 2019 年部門預算公開表

     

    一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表

     

    四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預算支出情況表

     

    六、一般公共預算基本支出情況表七、項目支出情況表

     

    八、一般公共預算“三公”經費支出情況表九、政府性基金預算支出情況表

     

    第三部分 2019 年部門預算情況說明

     

    一、關于新疆維吾爾自治區建設工程安全監督總站 2019年

     

    收支預算情況的總體說明

    二、關于新疆維吾爾自治區建設工程安全監督總站 2019 年收入預算情況說明

    三、關于新疆維吾爾自治區建設工程安全監督總站 2019 年支出預算情況說明

    四、關于新疆維吾爾自治區建設工程安全監督總站 2019 年財政撥款收支預算情況的總體說明

    五、關于新疆維吾爾自治區建設工程安全監督總站 2019 年一般公共預算當年撥款情況說

    六、關于新疆維吾爾自治區建設工程安全監督總站 2019年一般公共預算基本支出情況說明

    七、關于新疆維吾爾自治區建設工程安全監督總站 2019 年項目支出情況說明

    八、關于新疆維吾爾自治區建設工程安全監督總站 2019 年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

     

    九、關于自治區建設工程安全監督就總站部門 2019 年政府性基金預算撥款情況說明

    十、其他重要事項的情況說明

     

    第四部分 名詞解

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分 部門單位概況

    一、主要職能

    新疆維吾爾自治區建設工程安全監督總站為全額撥款的事業單位(依照公務員管理),主要工作職責是在自治區住房和城鄉建設廳的領導下,依照國家和自治區建筑安全生產法律、法規和標準、規程,負責全區建設工程安全生產的監督管理。制定自治區建筑安全生產管理規劃、辦法,以及安全生產監督管理的實施細則并組織實施。指導、監督全區建筑施工企業安全生產工作,組織開展安全檢查和文明工地活動,負責對申報先進企業和申報資質等級的企業,以及企業年審或晉升資質等級出具安全綜合評價意見;總結交流自治區建筑安全生產管理經驗,掌握全區建筑安全工作動態,組織開展全區建筑工程安全監督員及大中型建筑企業有關領導干部、安全管理人員和建筑行業特種作業人員的安全生產教育、培訓、考核及發證工作;負責全區建筑職工因工傷亡事故統計報表工作,組織或參與工程建設重大傷亡事故調查和有關處理工作,通報建筑工程施工中重大傷亡事故情況;負責建筑施工企業安全生產許可證新申請及延期申請的技術審查工作,開展建筑施工企業安全生產許可證的相關管理工作;負責建筑施工企業“三類人員”繼續教育培訓工作,開展建筑施工企業“三類人員”相關管理工作;負責建筑施工企業安全生產條件評價復核工作,開展建筑施工企業安全生產動態監管工作;配合質量安全處開展住房城鄉建設系統安全生產委員會相關工作。

    二、機構設置及人員情況

    自治區建設工程安全監督總站為自治區住房和城鄉建設廳下屬的正縣級事業單位,經費實行全額撥款預算管理。

    我站編制數為 13 人,實有人數 12人,其中:在職 12 人,增加 2 人(2018年9月新錄用);無離休人員。

     


    第二部分 2019 年部門預算公開表

    表一:

     

    部門收支總體情況表

     

    編制部門:新疆維吾爾自治區建設工程安全監督總站



    單位:萬元

    收                入

    支              出


    項     目

    2019年預算

    功能分類

    2019年預算

    財政撥款(補助)

    187.73

    201 一般公共服務支出


        一般公共預算

    187.73

    202 外交支出


        政府性基金預算


    203 國防支出


    財政專戶管理資金(教育收費)


    204 公共安全支出


    事業收入


    205 教育支出


    事業單位經營收入


    206 科學技術支出


    其他收入


    207 文化旅游體育與傳媒支出


    用事業基金彌補收支差額


    208 社會保障和就業支出

    23.57



    209 社會保險基金支出




    210 衛生健康支出




    211 節能環保支出




    212 城鄉社區支出

    164.16



    213 農林水支出




    214 交通運輸支出




    215 資源勘探信息等支出




    216 商業服務業等支出




    217 金融支出




    219 援助其他地區支出




    220 自然資源海洋氣象等支出




    221 住房保障支出




    222 糧油物資儲備支出




    223 國有資本經營預算支出




    224 災害防治及應急管理支出




    227 預備費




    229 其他支出




    231 債務還本支出




    232 債務付息支出




    233 債務發行費支出






    小           計

    187.73

    小           計

    187.73





    單位上年結余(不包括國庫集中支付額度結余)


    230 轉移性支出






    收  入  總  計

    187.73

    支  出  合  計

    187.73


    表二

     

    部門收入總體情況表

     

    編制部門:新疆維吾爾自治區建設工程安全監督總站

    單位:萬元

    功能分類科目編碼

    功能分類科目名稱

    總  計

    一般公共預算

    政府性基金預算

    財政專戶管理資金(教育收費)

    事業收入

    事業單位經營收入

    其他收入

    用事業基金彌補收支差額

    單位上年結余(不包括國庫集中支付額度結余)

    ※※

    ※※

    ※※

    ※※

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9




    合計

    187.73

    187.73











    新疆維吾爾自治區建設工程安全監督總站

    187.73

    187.73








    208



      社會保障和就業支出

    23.57

    23.57









    05


        行政事業單位離退休

    23.57

    23.57








      208

      05

    04

          未歸口管理的行政單位離退休

    4.06

    4.06








      208

      05

    05

          機關事業單位基本養老保險繳費支出

    19.51

    19.51








    212



      城鄉社區支出

    164.16

    164.16









    01


        城鄉社區管理事務

    164.16

    164.16








      212

      01

    01

          行政運行

    143.16

    143.16








      212

      01

    02

          一般行政管理事務

    21.00

    21.00









    表三

    部門支出總體情況表

     

    編制部門:新疆維吾爾自治區建設工程安全監督總站

    單位:萬元

    項目




    支出預算

     


    功能分類科目編碼

    功能分類科目名稱

    總      計

    基本支出

    項目支出

    ※※

    ※※

    ※※

    ※※

    1

    2

    3




    合計

    187.73

    166.73

    21.00




    新疆維吾爾自治區建設工程安全監督總站

    187.73

    166.73

    21.00

    208



      社會保障和就業支出

    23.57

    23.57



    05


        行政事業單位離退休

    23.57

    23.57


      208

      05

    04

          未歸口管理的行政單位離退休

    4.06

    4.06


      208

      05

    05

          機關事業單位基本養老保險繳費支出

    19.51

    19.51


    212



      城鄉社區支出

    164.16

    143.16

    21.00


    01


        城鄉社區管理事務

    164.16

    143.16

    21.00

      212

      01

    01

          行政運行

    143.16

    143.16


      212

      01

    02

          一般行政管理事務

    21.00


    21.00


    表四:

    財政撥款收支預算總體情況表

     

                                                                        收            入

     

    支             出




    項    目

    合     計

    功  能  分  類

    合           計

    一  般  公  共  預  算

    基   金   預   算

    財政撥款(補助)

    187.73

    201 一般公共服務支出




        一般公共預算

    187.73

    202 外交支出




        政府性基金預算


    203 國防支出






    204 公共安全支出






    205 教育支出






    206 科學技術支出






    207 文化旅游體育與傳媒支出






    208 社會保障和就業支出

    23.57

    23.57




    209 社會保險基金支出






    210 衛生健康支出






    211 節能環保支出






    212 城鄉社區支出

    164.16

    164.16




    213 農林水支出






    214 交通運輸支出






    215 資源勘探信息等支出






    216 商業服務業等支出






    217 金融支出






    219 援助其他地區支出






    220 自然資源海洋氣象等支出






    221 住房保障支出






    222 糧油物資儲備支出






    223 國有資本經營預算支出






    224 災害防治及應急管理支出






    227 預備費






    229 其他支出






    231 債務還本支出






    232 債務付息支出






    233 債務發行費支出










    小           計

    187.73

    小           計

    187.73

    187.73




    230 轉移性支出










    收  入  總  計

    187.73

    支  出  合  計

    187.73

    187.73



     

    表五

    一般公共預算支出情況表

     

     

    編制部門:新疆維吾爾自治區建設工程安全監督總站

    單位:萬元

    項目




    一般公共預算支出



    功能分類科目編碼

    功能分類科目名稱

    總      計

    基本支出

    項目支出

    ※※

    ※※

    ※※

    ※※

    1

    2

    3




    合計

    187.73

    166.73

    21.00




    新疆維吾爾自治區建設工程安全監督總站

    187.73

    166.73

    21.00

    208



      社會保障和就業支出

    23.57

    23.57



    05


        行政事業單位離退休

    23.57

    23.57


      208

      05

    04

          未歸口管理的行政單位離退休

    4.06

    4.06


      208

      05

    05

          機關事業單位基本養老保險繳費支出

    19.51

    19.51


    212



      城鄉社區支出

    164.16

    143.16

    21.00


    01


        城鄉社區管理事務

    164.16

    143.16

    21.00

      212

      01

    01

          行政運行

    143.16

    143.16


      212

      01

    02

          一般行政管理事務

    21.00


    21.00


     

    表六:

    一般公共預算基本支出情況表

    編制部門:新疆維吾爾自治區建設工程安全監督總站

    單位:萬元

    項目



    一般公共預算基本支出



    經濟分類科目編碼

    經濟分類科目名稱

    總   計

    人員經費

    公用經費

    ※※

    ※※

    ※※

    1

    2

    3



    合計

    166.73

    153.01

    13.72



    新疆維吾爾自治區建設工程安全監督總站

    166.73

    153.01

    13.72

    301


      工資福利支出

    148.95

    148.95

    0.00

      301

    01

        基本工資

    47.73

    47.73

    0.00

      301

    02

        津貼補貼

    47.78

    47.78

    0.00

      301

    03

        獎金

    3.98

    3.98

    0.00

      301

    08

        機關事業單位基本養老保險繳費

    19.51

    19.51

    0.00

      301

    10

        職工基本醫療保險繳費

    8.43

    8.43

    0.00

      301

    11

        公務員醫療補助繳費

    6.55

    6.55

    0.00

      301

    12

        其他社會保障繳費

    0.46

    0.46

    0.00

      301

    13

        住房公積金

    11.70

    11.70

    0.00

      301

    99

        其他工資福利支出

    2.81

    2.81

    0.00

    302


      商品和服務支出

    13.72

    0.00

    13.72

      302

    01

        辦公費

    2.50

    0.00

    2.50

      302

    07

        郵電費

    0.90

    0.00

    0.90

      302

    08

        取暖費

    1.30

    0.00

    1.30

      302

    11

        差旅費

    0.50

    0.00

    0.50

      302

    28

        工會經費

    1.16

    0.00

    1.16

      302

    29

        福利費

    1.05

    0.00

    1.05

      302

    31

        公務用車運行維護費

    3.00

    0.00

    3.00

      302

    99

        其他商品和服務支出

    3.31

    0.00

    3.31

    303


      對個人和家庭的補助

    4.06

    4.06

    0.00

      303

    07

        醫療費補助

    3.61

    3.61

    0.00

      303

    99

        其他對個人和家庭的補助支出

    0.45

    0.45

    0.00


    表七:

     

    項目支出情況表

     

    編制部門:新疆維吾爾自治區建設工程安全監督總站

    單位:萬元

    功能分類科目編碼

    功能分類科目名稱

    項目名稱

    項目支出合計

    工資福利支出

    商品和服務支出

    對個人和家庭的補助支出

    債務利息及費用支出

    資本性支出(基本建設)

    資本性支出

    對企業補助(基本建設)

    對企業補助

    對社會保障基金補助

    其他支出

    ※※

    ※※

    ※※

    ※※

    **

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11




    合計


    21.00


    19.60




    1.40








    【203】自治區住房和城鄉建設廳


    21.00


    19.60




    1.40








      新疆維吾爾自治區建設工程安全監督總站


    21.00


    19.60




    1.40





    212



        城鄉社區支出


    21.00


    19.60




    1.40






    01


          城鄉社區管理事務


    21.00


    19.60




    1.40







    02

            一般行政管理事務


    21.00


    19.60




    1.40





      212

      01

      02

              一般行政管理事務

    安全生產監督檢查專項業務費

    21.00


    19.60




    1.40





     


     

    表八:

     

     

    一般公共預算“三公”經費支出情況表

     

    編制部門:新疆維吾爾自治區建設工程安全監督總站

    單位:萬元

    單  位

    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行費

    公務接待費

    小計

    公務用車購置費

    公務用車運行費

    ※※

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合計

    3

    0.00

    3

    0.00

    3

    0.00

    【203】自治區住房和城鄉建設廳

    3

    0.00

    3

    0.00

    3

    0.00

      新疆維吾爾自治區建設工程安全監督總站

    3

    0.00

    3

    0.00

    3

    0.00


     

     

     

    表九:

    政府性基金預算支出情況表

     

     

    編制部門:新疆維吾爾自治區建設工程安全監督總站

    單位:萬元

    項目




    政府性基金預算支出



    功能分類科目編碼

    功能分類科目名稱

    總      計

    基本支出

    項目支出

    ※※

    ※※

    ※※

    ※※

    1

    2

    3








    備注:無內容應公開空表并說明情況



    第三部分 2019 年部門預算情況說明

     

     

     

    一、關于自治區建設工程安全監督總站部門 2019年收支預算情況的總體說明

     

    按照全口徑預算的原則,自治區建設工程安全監督總站

     

    2019 年所有收入和支出均納入部門預算管理。收支總預算

     

    187.73萬元。

     

    收入預算包括:一般公共預算。

     

    支出預算包括:一般公共預算支出。

     

    1、 社會保障和就業支出 23.57 萬元;

     

    2、 城鄉社區支出 164.16 萬元。

     

    二、關于自治區建設工程安全監督總站部門 2019 年收入預算情況說明

     

    自治區建設工程安全監督總站部門收入預算 187.73 萬元,其中:一般公共預算 187.73 萬元,2018 年執行數156.34萬元,比上年增加 31.39 萬元。主要原因是新錄用工作人員2 名,人員經費和一般性支出預算有所增加。

     

    三、關于自治區建設工程安全監督總站部門 2019 年支出預算情況說明

     

    自治區建設工程安全監督總站 2019年支出預算187.73

     

    萬元,其中:

     

    基本支出 166.73萬元,占 89%,比上年增加 38.89 萬元,主要原因是新錄用工作人員 2 名,人員經費和一般性支出預算有所增加。

    項目支出 21 萬元,占 11%,比上年減少7.5萬元。

     

    四、關于自治區建設工程安全監督總站部門 2019 年財政撥款收支預算情況的總體說明

    2019 年財政撥款收支總預算 187.73 萬元。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款。

    收入預算包括:一般公共預算撥款 187.73萬元。

     

    支出預算包括:一般公共預算支出 187.73 萬元,主要用于社會保障和就業支出23.57 萬元、城鄉社區支出164.16 萬元。

     

    五、關于自治區建設工程安全監督總站部門 2019 年一般公共預算當年撥款情況說明

     

    (一)一般公用預算當年撥款規模變化情況

     

    自治區建設工程安全監督總站部門 2019 年一般公共預算撥款基本支出 166.73 萬元,比上年增加38.89萬元,主要原因是新錄用工作人員2名,經費和一般性支出預算有所增加。

    (二)一般公共預算當年撥款結構情況

    一般公共服務(類)187.73 萬元,占100%。1、 社會保障和就業支出 23.57 萬元;2、 城鄉社區支出 164.16 萬元。

    六、自治區建設工程安全監督總站部門 2019 年一般公共預算基本支出情況說明

     

    自治區建設工程安全監督總站 2019 年一般公共預算基本支出166.73萬元, 其中:人員經費 153.01 萬元,包括:基本工資 47.73 萬元、津貼補貼 47.78 萬元、獎金 3.98萬元、機關事業單位基本養老保險繳費19.51 萬元、職工基本醫療保險繳費8.43 萬元、公務員醫療補助繳費6.55 萬元、其他社會保障繳費 0.46萬元、住房公積金 11.70 萬元、其他工資福利支出 2.81 萬元。對個人和家庭的補助4.06萬元、醫療費補助3.61萬元、其他對個人和家庭的補助0.45萬元。

    公用經費 13.72 萬元,包括:辦公費 2.50萬元、郵電0.90 萬元、取暖費 1.30 萬元,差旅費 0.50 萬元、工會經費 1.16 萬元、福利費 1.05萬元、公務用車運行維護費 3.00 萬元、其他商品和服務支出 3.31萬元。

    七、自治區建設工程安全監督總站部門 2018 年項目支出情況說明

     

    1、項目名稱: 安全生產監督檢查專項業務費。

     

    2、設立的政策依據:

    (1)《安全生產法》(中華人民共和國主席令第十三

     

    號);

     

    (2)《建設工程安全生產管理條例》(國務院令第 393

     

    號);

     

    (3)《國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知》(國發[2010]23 號);

    3、預算安排規模: 預算資金 21萬元

    4、項目承擔單位: 新疆維吾爾自治區建設工程安全監督總站。

    5、資金分配情況:商品和服務支出19.60萬元、辦公設備購置1.40萬元。

     

    7、資金執行時間:2019年1月至2019年12月

    八、自治區建設工程安全監督總站部門 2018 年“ 三公 ”經費預算情況說明

    2019 年“三公”經費財政撥款預算數為 3萬元,其中:因公出國(境)費 0 萬元,公務用車購置 0 萬元,公務用車運行費3萬元,公務接待費 0 萬元。

     

    2019 年“三公”經費財政撥款預算同上年持平。

    九、關于自治區建設工程安全監督就總站部門 2019 年

     

    政府性基金預算撥款情況說明

     

    自治區建設工程安全監督總站部門 2019 年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出,政府性基金預算支出情況表為空表。

    十、其他重要事項的情況說明(一)機關運行經費情況

     

    2019年,自治區建設工程安全監督總站機關運行經費財政撥款預算13.72萬元,

    (二)政府采購情況

     

    2019 年,自治區建設工程安全監督總站政府采購預算

     

    1.40萬元,其中:政府采購服務預算1.40 萬元。

     

    (三)國有資產占用使用情況

     

    截至 2018 年底,新疆維吾爾自治區建設工程安全監督總站占用使用國有資產總體情況為

     

    1. 車輛 1 輛,價值 36.65 萬元;其中:一般公務用車 1

     

    輛,價值 36.65 萬元。

     

    2.辦公家具價值 0.64 萬元。

     

    單位價值 50 萬元以上大型設備 0 臺(套),單位價值

     

    100 萬元以上大型設備 0 臺(套)。

     

    2019 年部門預算未安排購置車輛經費,安排購置 50 萬元以上大型設備 0 臺(套),單位價值 100 萬元以上大型設備 0 臺(套)。

    (四)預算績效情況

     

    2019年度,本年度實行績效管理的項目1個,涉及預算資金額21萬元,具體情況見下表(按項目分別填報)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    項 目 支 出 績 效 目 標 表








    預算單位

    自治區建設工程安全監督總站

    項目名稱

    安全生產監督檢查專項業務費 

    項目資金(萬元)

    年度資金總額:

    21 

    其中:財政撥款

     21

    其他資金


    項目總體目標

     

    緊緊圍繞新疆社會穩定和長治久安總目標,強化安全生產管理措施,落實安全生產工作責任,為促進自治區建設安全生產穩定趨勢提供強有力的安全生產保障。

     

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    指標值(包含數字及文字描述)

    項目完成指標

    數量指標

    打印發放各類證書數量

    ≥10000本

    進行檢查、巡查、核查次數

    ≥15次

    完成建筑施工企業安全生產許可證技術性審查

        ≥1000家(企業)

    形成調研報告、分析報告數量

    ≥6個

    暫扣安全生產許可證、下達整改通知書數量

     ≥12個

    組織會議、培訓、調研次數

     ≥5次

    滿意度
    指標

    滿意度指標

    各級對工程安全管理滿意度 

     ≥90%


    第四部分 名詞解釋

     

    名詞解釋:

     

    一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

     

    二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

     

    五、基本支出:包括人員經費、商品和服務支出(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

     

    六、項目支出:部門支出預算的組成部分,是自治區本級部門為完成其特定的行政任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

     

    七、“三公”經費:指自治區本級部門用一般公共預算、;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

     

    八、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

     

    新疆維吾爾自治區建設工程安全監督總站2019年部門預算公開.pdf


                                     新疆維吾爾自治區建設工程安全監督總站

                                                2019年1月




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